中共天津市河北区纪律检查委员会2019年度部门决算和“三公”经费决算编制说明

中国共产党天津市河北区纪律检查

委员会2019年度部门决算和

"三公"经费决算编制说明

目 录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款"三公"经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分 中国共产党天津市河北区纪律检查委员会概况

一、主要职责

1、负责全区党的纪律检查工作。

2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

3、负责全区监察工作。

4、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

5、负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6、负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重点问题进行调查研究。

7、负责组织协调全区反腐败追逃追赃、防逃工作，督查有关单位做好相关工作。

8、根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。

9、完成市纪委市监委和区委交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，中国共产党天津市河北区纪律检查委员会内设13个职能处室，下辖0个预算单位。根据决算编报要求，纳入中国共产党天津市河北区纪律检查委员会2019年部门决算编报范围的单位共1个，具体包括：

1.行政单位：中国共产党天津市河北区纪律检查委员会，共计1个单位。

2.事业单位：无，共计0个单位。

第二部分 中国共产党天津市河北区纪律检查委员会2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

中国共产党天津市河北区纪律检查委员会2019年度部门决算收入总计20886614.61元，与2018年决算相比减少1363244.15元，其中：财政拨款收入19447568.78元，占93.11%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入1638.93元，占0.01%。

二、2019年度部门决算支出情况

中国共产党天津市河北区纪律检查委员会2019年度部门决算支出总计20886614.61元，与2018年决算相比减少1363244.15元，其中：基本支出18826233.82元，占90.14%；项目支出650626.60元，占3.12%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

中国共产党天津市河北区纪律检查委员会2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计19476860.42元，与2018年决算相比减少1327706.12元，具体情况如下：

1、"一般公共服务支出-纪检监察事务"18512813.42元，其中："行政运行"18163259.79元，主要用于：人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出以及办公运行经费支出等；"派驻派出机构"1440.00元，主要用于：派驻纪检监察组日常办公经费支出；"其他纪检监察事务支出"348113.63元，主要用于：办案专项工作经费支出。

2、"卫生健康支出-行政事业单位医疗"964047.00元，其中："行政单位医疗"602530.00元，主要用于：人员基本医疗保险缴费支出；"公务员医疗补助"361517.00元，主要用于：公务员医疗补助缴费支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

中国共产党天津市河北区纪律检查委员会2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计18826233.82元，与2018年决算相比增加3246404.71元，具体情况如下：

1、"工资福利支出"15378949.51元，其中："基本工资"2641612.99元，主要用于：在职人员基本工资发放；"津贴补贴"6964703.72元，主要用于：在职人员津补贴发放；"奖金"2096810.00元，主要用于在职人员年终一次性奖金发放；"机关事业单位基本养老保险缴费"901071.32元，主要用于：在职人员基本养老保险缴纳；"职业年金缴费"411211.97元，主要用于：在职人员职业年金缴纳；"职工基本医疗保险缴费"602530.00元，主要用于：在职人员基本医疗保险缴纳；"公务员医疗补助缴费"361517元，主要用于缴纳公务员医疗补助；"其他社会保障缴费"37771.31元，主要用于：在职人员工伤保险、失业保险、生育保险缴费；"住房公积金"1014416.00元，主要用于在职人员公积金缴纳；"其他工资福利支出"347305.2元，主要用于：在职人员值班费发放。

2、"商品和服务支出"3120924.61元，其中："办公费"215252.49元，主要用于：购买日常办公用品、订阅书报杂志等支出；"手续费"1610.00元，主要用于：银行手续费支出；"水费"44123.40元，主要用于机关水费支出；"电费"241978.09元，主要用于机关电费支出；"邮电费"113499.30元，主要用于：机关电话费、网络通信费及邮寄费支出；"取暖费"245956.40元，主要用于缴纳单位供热费；"物业管理费"391193.00元，主要用于：机关食堂物业管理服务费支出；"差旅费"90.00元，主要用于：外出办案相关费用支出；"维修（护）费"267690.00元，主要用于：机关办公楼和设备维修；"培训费"2650.00元，主要用于：培训相关费用支出；"劳务费"25200.00元，主要用于：临时雇用人员劳务费支出；"工会经费"115170.00元，主要用于：按规定提取工会经费；"福利费"612240.76元，主要用于：员工体检费、防暑降温费及员工慰问费支出；"公务用车运行维护费"71708.97元，主要用于：公务用车汽油费、保险费、维修费等支出；"其他交通费用"500110.00元，主要用于：在职人员公务交通补贴发放；"其他商品和服务支出"272452.20元，主要用于其他商品和服务支出。

3、"对个人和家庭的补助"326359.70元，其中："离休费"245577.70元，主要用于：离休人员工资及津补贴发放;"退休费"80282.00元，主要用于：退休人员提租补贴、采暖补贴和物业服务补贴等发放;"奖励金"500.00元，主要用于：独生子女费发放。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

中国共产党天津市河北区纪律检查委员会2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款"三公"经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款"三公"经费决算71708.97元，与2019年预算相比增加2708.97元，主要原因是公务用车运行维护费增加。具体情况：

（一）2019年因公出国（境）费决算0元，与预算相比增加0元，主要原因是本年度无因公出国（境）情况。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2019年公务用车购置及运行维护费决算71708.97元，其中公务用车运行维护费71708.97元，与预算相比增加2708.97元，主要原因是公务用车汽油费、维修费等支出增加；公务用车购置费0元，与预算相比增加0元，主要原因是本年度未购置公务用车。2019年本单位公务用车保有2辆，购置公务用车0辆。

（三）2019年公务接待费决算0元，与预算相比增加0元，主要原因是本年度无公务接待。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中国共产党天津市河北区纪律检查委员会2019年度机关运行经费决算数3120924.61元，比2018年增加1347156.59元，增长75.95%。主要原因是：本年度日常办公经费支出增长较多。

（二）政府采购支出情况

中国共产党天津市河北区纪律检查委员会2019年度无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，中国共产党天津市河北区纪律检查委员会共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要包括外出办案用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，中国共产党天津市河北区纪律检查委员会组织对2019年度项目支出开展绩效自评项目5个，涉及金额839000.00元。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

中国共产党天津市河北区纪律检查委员会2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

中国共产党天津市河北区纪律检查委员会2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。