发布时间：2021-10-29 09:38:22 来源：河北区纪委监委
中共天津市河北区纪律检查委员会
2020年度部门决算
和"三公"经费决算编制说明
目录
第一部分 概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表（按功能分类列示）》
三、《收入决算表（按单位列示）》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
八、《一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表》
九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》
十一、《项目支出决算表》
十二、关于空表的说明
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收支决算总体情况
二、收入决算情况
三、支出决算情况
四、财政拨款收支决算总体情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况
八、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况
九、机关运行经费支出情况
十、政府采购支出情况
十一、国有资产占有使用情况
十二、预算绩效情况说明
十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
第四部分 名词解释
第一部分 概况
一、主要职责
1、负责全区党的纪律检查工作。
2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。
3、负责全区监察工作。
4、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
5、负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
6、负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重点问题进行调查研究。
7、负责组织协调全区反腐败追逃追赃、防逃工作，督查有关单位做好相关工作。
8、根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。
9、完成市纪委市监委和区委交办的其他任务。
二、机构设置
根据上述职责，中共天津市河北区纪律检查委员会内设13个职能科室，下辖0个预算单位。根据决算编报要求，纳入中共天津市河北区纪律检查委员会2020年部门决算编报范围有中共天津市河北区纪律检查委员会（本级）1个，具体包括：
1.行政单位：中国共产党天津市河北区纪律检查委员会，共计1个单位。
2.事业单位：共计0个单位。
第二部分 2020年度部门决算表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表（按功能分类列示）》
三、《收入决算表（按单位列示）》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
八、《一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表》
九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》
十一、《项目支出决算表》
注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。
十二、关于空表的说明
1.中共天津市河北区纪律检查委员会2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2.中共天津市河北区纪律检查委员会2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收支决算总体情况
中共天津市河北区纪律检查委员会2020年度收入、支出决算总计23,648,817.22元，与2019年决算相比增加2,762,202.61元，主要原因是：人员经费收入支出增加、中央政法纪检监察转移支付资金收入支出增加以及2020年财政拨款结转结余上缴财政增加。
二、收入决算情况
中共天津市河北区纪律检查委员会2020年度本年收入合计23,538,229.20元，与2019年决算相比增加4,089,021.49元，主要原因是：人员经费财政拨款收入增加、中央政法纪检监察转移支付资金收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入23,233,923.86元，占98.71%；政府性基金预算财政拨款收入0.00元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；事业单位经营收入0.00元，占0.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入304,305.34元，占1.29%。
三、支出决算情况
中共天津市河北区纪律检查委员会2020年度本年支出合计23,521,497.96元，与2019年决算相比增加4,044,637.54元，主要原因是：人员经费支出增加、中央政法纪检监察转移支付资金支出增加。其中：基本支出23,217,219.72元，占98.71%；项目支出304,278.24元，占1.29%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。
四、财政拨款收支决算总体情况
中共天津市河北区纪律检查委员会2020年度财政拨款收入、支出决算总计23,344,511.88元，与2019年决算相比增加2,459,536.20元，主要原因是：人员经费收入支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
中共天津市河北区纪律检查委员会2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计23,277,219.72元，与2019年决算相比增加3,800,359.30元，主要原因是：人员经费支出增加。
（二）具体情况
1、"一般公共服务支出"21,893,423.36元，与2019年决算相比增加3,380,609.94元，其中：
"纪检监察事务"21,893,423.36元，包括:"行政运行"21,833,423.36元，主要用于：人员经费及日常办公经费支出。"其他纪检监察事务支出"60,000.00元，主要用于：纪委专网宽带费支出。
2、"卫生健康支出"1,383,796.36元，与2019年决算相比增加419,749.36元，其中：
"行政事业单位医疗"1,383,796.36元，包括:"行政单位医疗"985,499.64元，主要用于：职工医疗保险缴费支出。"公务员医疗补助"398,296.72元，主要用于：职工公务员医疗补助缴费支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
中共天津市河北区纪律检查委员会2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计23,217,219.72元，与2019年决算相比增加4,390,985.90元，主要原因是：人员经费支出增加。具体情况如下：
1、"工资福利支出"18,435,837.96元，其中:
"基本工资"4,142,703.86元，主要用于：职工基本工资发放
"津贴补贴"9,510,282.50元，主要用于：职工津贴补贴发放
"奖金"46,755.00元，主要用于：公务员考核优秀奖励发放
"机关事业单位基本养老保险缴费"1,681,422.87元，主要用于：职工养老保险缴费支出
"职业年金缴费"752,282.19元，主要用于：职工职业年金缴费支出
"职工基本医疗保险缴费"985,499.64元，主要用于：职工医险缴费支出
"公务员医疗补助缴费"398,296.72元，主要用于：职工公务员医疗补助缴费支出
"其他社会保障缴费"67,989.08元，主要用于：职工工伤、失业、生育保险缴费支出
"住房公积金"696,473.00元，主要用于：职工住房公积金缴纳支出
"其他工资福利支出"154,133.10元，主要用于：职工值班费发放。
2、"对个人和家庭的补助"721,699.2元，其中:
"离休费"290,438.30元，主要用于：离休人员工资及津补贴发放
"退休费"92,785.90元，主要用于：退休人员津补贴发放
"抚恤金"337,300.00元，主要用于：去世职工丧葬费及死亡抚恤金发放
"奖励金"1,175.00元，主要用于：职工独生子女费发放
3、"商品和服务支出"4,043,682.56元，其中:
"办公费"399,758.28元，主要用于：购买日常办公用品、订阅书报杂志等支出
"印刷费"25,810.00元，主要用于：《公职人员政务处分法》宣传海报印刷支出
"手续费"1,499.00元，主要用于：银行手续费支出
"水费"31,257.40元，主要用于：机关水费支出
"电费"235,667.08元，主要用于：机关电费支出
"邮电费"39,750.21元，主要用于：机关电话费、网络通信费支出
"取暖费"245,956.40元，主要用于：供热费缴纳支出
"物业管理费"546,897.34元，主要用于：机关食堂、物业管理服务费支出
"差旅费"15,176.00元，主要用于：外出办案相关费用支出
"维修(护)费"104,876.00元，主要用于：机关办公楼及设备维修支出
"培训费"26,398.00元，主要用于：培训相关费用支出
"劳务费"24,000.00元，主要用于：临时雇用人员劳务费支出
"工会经费"184,662.00元，主要用于：按规定提取的工会经费
"福利费"187,099.69元，主要用于：员工体检费、防暑降温费等支出
"公务用车运行维护费"77,046.79元，主要用于：公务用车汽油费、保险费、维修费等支出
"其他交通费用"957,789.96元，主要用于：职工公务交通补贴发放
"其他商品和服务支出"940,038.41元，主要用于：食堂支出及防疫用品购置。
4、"资本性支出"16,000元，其中:
"办公设备购置"16,000.00元，主要用于：机关办公设备购置支出
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况
中共天津市河北区纪律检查委员会2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
八、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况
2020年一般公共预算财政拨款"三公"经费决算77,046.79元，与2020年预算相比增加3,046.79元，主要原因是公务用车老化运行维护费增加。具体情况：
(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度无因公出国（境）支出。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。
(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算77,046.79元，其中公务用车运行维护费77,046.79元，与预算相比增加8,046.79元，主要原因是公务用车老化维修费增加；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度无公务用车购置支出。2020年本单位公务用车保有3辆，购置公务用车0辆。
(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比减少5,000.00元，主要原因是本年度无公务接待。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
九、机关运行经费支出情况
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中共天津市河北区纪律检查委员会2020年度机关运行经费决算数4,059,682.56元，比2019年增加938,757.95元，增长30.08%。主要原因是：本年度物业管理费增加及其他交通费用增加。
十、政府采购支出情况
中共天津市河北区纪律检查委员会2020年政府采购支出总额994,884.00元，其中：政府采购货物支出16,000.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出978,884.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
十一、国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，中共天津市河北区纪律检查委员会共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要包括外出办案用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，中共天津市河北区纪律检查委员会2020年度开展项目支出绩效自评的项目1个，涉及金额298000元。
十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况
中共天津市河北区纪律检查委员会2020年度部门决算国有资本经营预算财政拨款上年结转和结余0.00元，当年收入0.00元，支出总计0.00元。
中共天津市河北区纪律检查委员会2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
中共天津市河北区纪律检查委员会2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
第四部分 名词解释
1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
中共天津市河北区纪律检查委员会
2021年10月29日