发布时间：2019-08-30 21:53:00 来源：河北区纪委监委
中国共产党天津市河北区纪律检查委员会2018年度部门决算编制说明
第一部分 中国共产党天津市河北区纪律检查委员会概况
一、部门主要职责
1、纪律检查委员会是党内监督专责机关，主要任务是：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
2、纪律检查委员会的职责是监督、执纪、问责，要经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
3、纪律检查委员会要把处理特别重要或复杂的案件中的问题和处理的结果，向同级党的委员会报告。党的地方各级纪律检查委员会和基层纪律检查委员会要同时向上级纪律检查委员会报告。
4、纪律检查委员会发现同级党的委员会委员有违犯党的纪律的行为，可以先进行初步核实，如果需要立案检查的，应当在向同级党的委员会报告的同时向上一级纪律检查委员会报告；涉及常务委员的，报告上一级纪律检查委员会，由上一级纪律检查委员会进行初步核实，需要审查的，由上一级纪律检查委员会报它的同级党的委员会批准。
二、部门机构设置情况
根据上述职责，中国共产党天津市河北区纪律检查委员会内设13个职能处室，下辖0个预算单位。根据决算编报要求，纳入中国共产党天津市河北区纪律检查委员会2018年部门决算编报范围的单位共1个，具体包括：
1.行政单位：中国共产党天津市河北区纪律检查委员会，共计1个单位。
2.事业单位：无，共计0个单位。
第二部分 中国共产党天津市河北区纪律检查委员会
2018年度部门决算情况说明
一、关于中国共产党天津市河北区纪律检查委员会2018年度部门决算收入情况
中国共产党天津市河北区纪律检查委员会2018年度部门决算收入总计22249858.76元，与2017年决算相比增加11350520.06元，其中：财政拨款收入21884591.51元，占98.36%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入7885.32元，占0.64%。
二、关于中国共产党天津市河北区纪律检查委员会2018年度部门决算支出情况
中国共产党天津市河北区纪律检查委员会2018年度部门决算支出总计22249858.76元，与2017年决算相比增加11350520.06元，其中：基本支出15587714.43元，占70.06%；项目支出5224737.43元，占23.48%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
三、关于中国共产党天津市河北区纪律检查委员会2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况
中国共产党天津市河北区纪律检查委员会2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计20804566.54元，与2017年决算相比增加10,267,469元，具体情况如下：
1、"一般公共服务支出-纪检监察事务"20,203,324.9元，其中：
"行政运行"16954675.15元，主要用于：人员工资福利支出、办公运行费支出等项开支。
"一般行政管理事务"2600000元，主要用于：机关办公经费支出。
"派驻派出机构"59626元，主要用于：派驻纪检监察组日常办公支出。
"其他纪检监察事务支出"584223.75元，主要用于：主要用于区委巡察办和纪委机关办案专项工作经费支出。
2、"一般公共服务支出-其他共产党事务支出"4800元，其中：
"其他共产党事务支出"4800元，出主要用于：党员事务支出。
3、"社会保障和就业支出-行政事业单位离退休"136466.64元，其中：
"机关事业单位基本养老保险缴费支出"1389.28元，主要用于：养老保险缴费支出。
"机关事业单位职业年金缴费支出"135077.36元，主要用于：机关单位职业年金缴费支出。
4、"医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗"464775元，其中：
"行政单位医疗"464775元，主要用于缴纳在职人员医疗保险。
四、关于中国共产党天津市河北区纪律检查委员会2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况
中国共产党天津市河北区纪律检查委员会2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计15579829.11元，与2017年决算相比增加6285349.64元，具体情况如下：
1、"工资福利支出"13134755.34元，其中：
"基本工资"2103661元，主要用于：在职人员按规定发放的基本工资。
"津贴补贴"6295347.62元，主要用于：在职人员按规定发放的津贴、补贴。
"奖金"1024344元，主要用于：机关工作人员年终一次性奖金。
"伙食补助费"4620元，主要用于：机关人员伙食补助。
"机关事业单位基本养老保险缴费"964871.75元，主要用于：在职人员缴纳的基本养老保险费。
"职业年金缴费"135077.36元，主要用于：机关单位职业年金缴费。
"职工基本医疗保险缴费"476091.3元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。
"其他社会保障缴费"35215.31元，主要用于：工伤保险、失业保险、生育保险缴费。
"住房公积金"907579元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。
"其他工资福利支出"1187948元，主要用于：机关职工值班费等。
2、"对个人和家庭的补助"671305.75元，其中：
"离休费"243656.25元，主要用于：离休人员发放的工资及各项津补贴。
"退休费"102449.5元，主要用于：退休人员发放的提租补贴、采暖补贴和物业服务补贴等补贴。
"抚恤金"319840元，主要用于发放死亡职工抚恤金。
"奖励金"560元，主要用于：主要用于发放独生子女费。
"其他对个人和家庭的补助支出"4800元，主要用于其他对个人和家庭的补助支出。
3、"商品和服务支出"1773768.02元，主要用于：机关日常办公支出及运行维护费。
"办公费"443705.11元，主要用于：购买日常办公用品、订阅书报杂志等项支出。
"印刷费"52720元，主要用于：机关资料印刷支出。
"咨询费"1855元，主要用于：咨询费支出。
"手续费"1769.66元，主要用于：银行手续费支出。
"水费"38038元，主要用于机关水费支出。
"电费"155434.09元，主要用于机关电费支出。
"邮电费"73647.37元，主要用于：机关电话费、网络通信费及邮寄费支出。
"差旅费"11790.5元，主要用于：机关人员外出办案或参加培训的差旅费支出。
"维修（护）费"183539元，主要用于：机关办公楼维修和设备维修。
"劳务费"4100元，主要用于：临时雇用人员劳务费支出。
"委托业务费"768元，主要用于：委托业务费。
"工会经费"83303元，主要用于：按规定提取的工会经费。
"福利费"110689元，主要用于：按规定提取的职工福利费。
"公务用车运行维护费"69000元，主要用于：公务用车汽油费、保险费、维修费等项支出。
"其他交通费用"520843.67元，主要用于：按规定发放的在职人员公务交通补贴。
"其他商品和服务支出"22062.62元，主要用于其他商品和服务支出。
五、关于中国共产党天津市河北区纪律检查委员会2018年度机关运行经费决算数
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中国共产党天津市河北区纪律检查委员会2018年度机关运行经费决算数1773768.02元，比2017年增加683018.14元，增长38.51%。主要原因是：2018年纪委监委合署办公后搬入新办公楼，日常公用经费大幅增加。
六、关于中国共产党天津市河北区纪律检查委员会2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况
中国共产党天津市河北区纪律检查委员会2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
七、关于中国共产党天津市河北区纪律检查委员会2018年度政府采购情况
2018年本部门政府采购支出总额2597700元，其中：政府采购货物支出1278500元、政府采购工程支出490000元、政府采购服务支出829200元。
八、关于中国共产党天津市河北区纪律检查委员会2018年度预算绩效情况
中国共产党天津市河北区纪律检查委员会2018年度无实行预算绩效管理的项目。
九、关于中国共产党天津市河北区纪律检查委员会2018年度国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十、关于中国共产党天津市河北区纪律检查委员会2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
2018年度中国共产党天津市河北区纪律检查委员会医疗卫生支出464775元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。社会保障和就业支出136466.64元，主要用于机关单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出。
中国共产党天津市河北区纪律检查委员会2018年度无教育、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
第三部分 专业名词解释
部门决算。是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。