中国共产党天津市河北区纪律检查委员会2023年度部门预算说明

中国共产党天津市河北区纪律检查委员会

2023年度部门预算

目录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算"三公"经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分 概况

一、主要职责

1、负责全区党的纪律检查工作。

2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

3、负责全区监察工作。

4、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

5、负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6、负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重点问题进行调查研究。

7、负责组织协调全区反腐败追逃追赃、防逃工作，督查有关单位做好相关工作。

8、根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。

9、完成市纪委监委和区委交办的其他任务。

二、机构设置情况

中国共产党天津市河北区纪律检查委员会内设13个职能科室；下辖1个预算单位。

纳入中国共产党天津市河北区纪律检查委员会2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.中国共产党天津市河北区纪律检查委员会本级

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，中国共产党天津市河北区纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入38,225,352.00元、政府性基金预算拨款收入0.00元、国有资本经营预算拨款收入0.00元、财政专户管理资金收入0.00元、事业收入0.00元、事业单位经营收入0.00元、上级补助收入0.00元、附属单位上缴收入0.00元、其他收入0.00元、上年结转结余472,497.95元；支出包括：一般公共服务支出32,832,740.95元、社会保障和就业支出3,950,380.00元、卫生健康支出1,914,729.00元。中国共产党天津市河北区纪律检查委员会2023年收支总预算38,697,849.95元。

二、关于收入总体情况表的说明

中国共产党天津市河北区纪律检查委员会2023年部门预算收入38,697,849.95元，与2022年预算相比增加7,058,764.95元，主要原因是人员增加，人员及公用支出预算收入增加；项目增加，项目支出预算收入增加；上年结余结转增加，本年预算收入增加。其中：上年结转结余472,497.95元，占1.22%；一般公共预算38,225,352.00元，占98.78%；政府性基金预算0.00元，占0.00%；国有资本经营预算0.00元，占0.00%；财政专户管理资金0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；事业单位经营收入0.00元，占0.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

三、关于支出总体情况表的说明

中国共产党天津市河北区纪律检查委员会2023年支出预算38,697,849.95元，与2022年预算相比增加7,058,764.95元，主要原因是人员增加，人员及公用支出预算支出增加；项目增加，项目支出预算支出增加；上年结余结转增加，本年预算支出增加。其中：基本支出37,465,705.00元，占96.82%；项目支出1,232,144.95元，占3.18%；事业单位经营支出0.00元，占0.00%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

中国共产党天津市河北区纪律检查委员会2023年财政拨款收入预算38,697,849.95元，与2022年预算相比增加7,058,764.95元，主要原因是人员增加，人员及公用支出财政拨款预算收入增加；项目增加，项目支出财政拨款预算收入增加；上年结余结转增加，本年财政拨款预算收入增加。收入包括：一般公共预算拨款收入38,225,352.00元、政府性基金预算拨款收入0.00元、国有资本经营预算拨款收入0.00元、上年财政结转结余472,497.95元。2023年财政拨款支出预算38,697,849.95元，与2022年预算相比增加增加7,058,764.95元，主要原因是人员增加，人员及公用支出财政拨款预算支出增加；项目增加，项目支出财政拨款预算支出增加；上年结余结转增加，本年财政拨款预算支出增加。支出包括：一般公共服务支出32,832,740.95元、社会保障和就业支出3,950,380.00元、卫生健康支出1,914,729.00元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

中国共产党天津市河北区纪律检查委员会2023年一般公共预算支出38,697,849.95元，与2022年预算相比增加7,058,764.95元，主要原因是人员增加，人员及公用支出一般公共预算支出增加；项目增加，项目支出一般公共预算支出增加；上年结余结转增加，本年一般公共预算支出增加。

（二）具体情况。

1、"一般公共服务支出"32,832,740.95元，与2022年预算相比增加5,748,728.95元，主要原因是人员增加，人员及公用支出预算支出增加，其中：

"纪检监察事务"32,832,740.95元，包括:"行政运行"31,600,596.00元，主要用于：人员经费及办公经费支出。"一般行政管理事务"759,647.00元，主要用于：项目经费支出。"其他纪检监察事务支出"472,497.95元，主要用于：办案经费支出。

2、"社会保障和就业支出"3,950,380元，与2022年预算相比增加962,745元，主要原因是人员增加及按照社保中心要求社会保险缴费基数增加，"社会保障和就业支出"预算支出增加。其中：

"行政事业单位养老支出"3,950,380元，包括:"行政单位离退休"274,102.00元，主要用于：离退休费发放。"机关事业单位基本养老保险缴费支出"2,450,852.00元，主要用于：职工养老保险缴纳。"机关事业单位职业年金缴费支出"1,225,426.00元，主要用于：职工职业年金缴纳。

3、"卫生健康支出"1,914,729元，与2022年预算相比增加347,291元，主要原因是人员增加及按照社保中心要求社会保险缴费基数增加，"卫生健康支出"预算支出增加，其中：

"行政事业单位医疗"1,914,729元，包括:"行政单位医疗"1,608,372.00元，主要用于：职工医疗保险缴纳。"公务员医疗补助"306,357.00元，主要用于：职工公务员医疗补助缴纳。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

中国共产党天津市河北区纪律检查委员会一般公共预算基本支出37,465,705.00元，与2022年预算相比增加6,342,620.00元，主要原因是人员增加，人员及公用支出预算基本支出增加。其中：

人员经费32,406,160.00元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费5,059,545.00元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于一般公共预算"三公"经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算"三公"经费安排161,000.00元，与2022年预算相比减少5000元，主要原因是公务接待预算减少。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0.00元，与2022年预算相比增加0.00元，主要原因是一般公共预算未安排因公出国（境）费预算。

二、2023年公务用车购置及运行费预算161,000.00元，其中公务用车运行费161,000.00元，与2022年预算相比增加0.00元，主要原因是本年公务用车运行费预算安排与上年相同；公务用车购置费0.00元，与2022年预算相比增加0.00元，主要原因是一般公共预算未安排公务用车购置费预算。

三、2023年公务接待费预算0.00元，与2022年预算相比减少5000元，主要原因是本年一般公共预算未安排公务接待费预算。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年中国共产党天津市河北区纪律检查委员会部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年中国共产党天津市河北区纪律检查委员会部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

中国共产党天津市河北区纪律检查委员会2023年机关运行经费预算5,059,545元，包括："办公费"1,405,144.00元、"水费"28,792.00元、"电费"292,758.00元、"邮电费"58,410.00元、"取暖费"245,957.00元、"物业管理费"1,132,000.00元、"差旅费"19,942.00元、"维修(护)费"37,996.00元、"培训费"44,958.00元、"工会经费"228,459.00元、"福利费"322,569.00元、"公务用车运行维护费"161,000.00元、"其他交通费用"1,081,560.00元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算654,100.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出654,100.00元。主要项目是：物业管理项目654,100.00元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要包括一般公务用车及办案用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额1,232,144.95元。

第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算"三公"经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.中国共产党天津市河北区纪律检查委员会2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.中国共产党天津市河北区纪律检查委员会2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。

中国共产党天津市河北区纪律检查委员会2023年部门预算表

1.中国共产党天津市河北区纪律检查委员会-2023年巡察派驻工作经费政策及项目绩效目标表

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4.中国共产党天津市河北区纪律检查委员会-2023年门户网站运维费政策及项目绩效目标表

5.中国共产党天津市河北区纪律检查委员会-2023年警示教育片制作费政策及项目绩效目标表

6.中国共产党天津市河北区纪律检查委员会-2022年纪检监察部门转移支付资金政策及项目绩效目标表