中共天津市河北区纪律检查委员会2022年度部门预算和“三公”经费预算说明

第一部分 概 况

一、主要职责

1、负责全区党的纪律检查工作。

2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

3、负责全区监察工作。

4、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

5、负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6、负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重点问题进行调查研究。

7、负责组织协调全区反腐败追逃追赃、防逃工作，督查有关单位做好相关工作。

8、根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。

9、完成市纪委市监委和区委交办的其他任务。

二、机构设置情况

中国共产党天津市河北区纪律检查委员会内设13个职能处室；下辖1个预算单位。纳入中国共产党天津市河北区纪律检查委员会2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 中国共产党天津市河北区纪律检查委员会

第二部分 2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，中国共产党天津市河北区纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3163.91万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00 万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元；支出包括：一般公共服务支出2708.40万元、社会保障和就业支出298.76万元、卫生健康支出156.74万元。中国共产党天津市河北区纪律检查委员会2022年收支总预算3163.91万元。

二、关于收入总体情况表的说明

中国共产党天津市河北区纪律检查委员会2022年部门预算收入 3163.91万元，与2021年预算相比增加260.79万元，主要原因是人员增加造成人员经费收入预算增加。其中：上年结转结余0.00万元，占0.00%；一般公共预算3163.91万元，占100.00%；政府性基金预算0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、关于支出总体情况表的说明

中国共产党天津市河北区纪律检查委员会2022年支出预算3163.91万元，与2021年预算相比增加260.79万元，主要原因是人员增加造成人员经费支出预算增加。其中：基本支出3112.31万元，占98.37%；项目支出51.60万元，占1.63%；事业单位经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

中国共产党天津市河北区纪律检查委员会2022年财政拨款收入预算3163.91万元，与2021年预算相比增加260.79万元，主要原因是人员增加造成人员经费财政拨款收入预算增加。收入包括：一般公共预算拨款收入3163.91万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00 万元、上年财政结转结余0.00万元。2022年财政拨款支出预算3163.91万元，与2021年预算相比增加260.79万元，主要原因是人员增加造成人员经费财政拨款支出预算增加。支出包括：一般公共服务支出2708.40万元、社会保障和就业支出298.76万元、卫生健康支出156.74万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

中国共产党天津市河北区纪律检查委员会2022年一般公共预算支出3163.91万元，与2021年预算相比增加260.79万元，主要原因是人员增加造成人员经费一般公共预算支出增加。

（二）具体情况。

1.“一般公共服务支出”2708.40万元，与2021年预算相比增加216.46万元，主要原因是人员增加造成人员经费一般公共服务支出增加，其中：

“纪检监察事务”2708.40万元，包括：“行政运行”2656.80万元，主要用于人员经费及办公经费支出；“一般行政管理事务” 万元，主要用于办公及办案相关项目支出。

2.“社会保障和就业支出”298.76万元，与2021年预算相比增加25.25万元，主要原因是人员增加造成养老保险及职业年金缴费增加，其中：

“行政事业单位养老支出”298.76万元，包括：“行政单位离退休”39.33万元，主要用于离退休费发放；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”172.96万元，主要用于职工养老保险缴纳；“机关事业单位职业年金缴费支出”86.48万元，主要用于职工职业年金缴纳。

3.“卫生健康支出”156.74万元，与2021年预算相比增加19.07万元，主要原因是人员增加造成医疗保险缴费增加，其中：

“行政事业单位医疗”156.74万元，包括：“行政单位医疗”113.5万元，主要用于职工医疗保险缴纳；“公务员医疗补助”43.24万元，主要用于职工公务员医疗补助缴纳。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

中国共产党天津市河北区纪律检查委员会一般公共预算基本支出3112.31万元，与2021年预算相比增加252.79万元，主要原因是人员增加造成人员经费一般公共预算基本支出增加。其中：

人员经费2636.91万元，主要包括：职工工资津补贴发放及社会保险缴纳。

公用经费475.39万元，主要包括：办公费、水电费、物业管理费等支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排16.6万元，与2021年预算相比增加0.00万元，主要原因是2022年“三公”经费预算安排与2021年相同。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算0.00万元，与2021年预算相比增加0.00万元，主要原因是一般公共预算未安排因公出国（境）费预算。

二、2022年公务用车购置及运行费预算16.10万元，其中公务用车运行费16.10万元，与2021年预算相比增加0.00万元，主要原因是2022年公务用车运行费预算安排与2021年相同；公务用车购置费0.00万元，与2021年预算相比增加0.00万元，主要原因是一般公共预算未安排公务用车购置费预算。

三、2022年公务接待费预算0.50万元，与2021年预算相比增加0.00万元，主要原因是2022年公务接待费预算安排与2021年相同。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2022年中国共产党天津市河北区纪律检查委员会预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022年中国共产党天津市河北区纪律检查委员会预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

中国共产党天津市河北区纪律检查委员会2022年机关运行经费预算475.39万元，包括办公费119.50万元、水费3.00万元、电费30.00万元、邮电费4.80万元、取暖费24.60万元、物业管理费111.19万元、差旅费8.00万元、工会经费21.48万元、福利费28.38万元、其他交通费用102.85万元、培训费5.00万元、公务接待费0.50万元、公车运维费16.10万元

（二）政府采购情况。

本部门2022年安排政府采购预算104.12万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出104.12万元。主要项目是：物业管理服务项目63.40万元，食堂管理服务项目40.72万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年7月底，本部门各单位共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要包括一般公务用车及办案用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额36.60万元。

第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。

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