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中国共产党天津市河北区纪律检查委员会2025年部门预算

发布时间：2025-01-26 17:36:56 来源：河北区纪委监委

中国共产党天津市河北区纪律检查委员会

2025年部门预算

目录

第一部分概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算"三公"经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分概况

一、主要职责

1、负责全区党的纪律检查工作。

2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

3、负责全区监察工作。

4、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

5、负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6、负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重点问题进行调查研究。

7、负责组织协调全区反腐败追逃追赃、防逃工作，督查有关单位做好相关工作。

8、根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。

9、完成市纪委监委和区委交办的其他任务。

二、机构设置情况

中国共产党天津市河北区纪律检查委员会内设13个职能处室；下辖1个预算单位。

纳入中国共产党天津市河北区纪律检查委员会2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.中国共产党天津市河北区纪律检查委员会

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，中国共产党天津市河北区纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入40,441,089.00元、政府性基金预算拨款收入0.00元、国有资本经营预算拨款收入0.00元、财政专户管理资金收入0.00元、事业收入0.00元、事业单位经营收入0.00元、上级补助收入0.00元、附属单位上缴收入0.00元、其他收入0.00元、上年结转结余0.00元；支出包括：一般公共服务支出34,642,176.00元、社会保障和就业支出3,912,039.00元、卫生健康支出1,886,874.00元。中国共产党天津市河北区纪律检查委员会2025年收支总预算40,441,089.00元。

二、关于收入总体情况表的说明

中国共产党天津市河北区纪律检查委员会2025年部门预算收入40,441,089.00元，与2024年预算相比减少2,138,211.00元，主要原因是人员减少，部分项目经费减少。其中：上年结转结余0.00元，占0.00%；一般公共预算40,441,089.00元，占100.00%；政府性基金预算0.00元，占0.00%；国有资本经营预算0.00元，占0.00%；财政专户管理资金0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；事业单位经营收入0.00元，占0.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

三、关于支出总体情况表的说明

中国共产党天津市河北区纪律检查委员会2025年支出预算40,441,089.00元，与2024年预算相比减少2,138,211.00元，主要原因是人员减少，部分项目经费减少。其中：基本支出34,839,730.00元，占86.15%；项目支出5,601,359.00元，占13.85%；事业单位经营支出0.00元，占0.00%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

中国共产党天津市河北区纪律检查委员会2025年财政拨款收入预算40,441,089.00元，与2024年预算相比减少2,138,211.00元，主要原因是人员减少，部分项目经费减少。收入包括：一般公共预算拨款收入40,441,089.00元、政府性基金预算拨款收入0.00元、国有资本经营预算拨款收入0.00元、上年财政结转结余0.00元。2025年财政拨款支出预算40,441,089.00元，与2024年预算相比减少2,138,211.00元，主要原因是人员减少，部分项目经费减少。支出包括：一般公共服务支出34,642,176.00元、社会保障和就业支出3,912,039.00元、卫生健康支出1,886,874.00元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

中国共产党天津市河北区纪律检查委员会2025年一般公共预算支出40,441,089.00元，与2024年预算相比减少2,138,211.00元，主要原因是人员减少，部分项目经费一般公共预算支出预算减少。

（二）具体情况。

1."一般公共服务支出（类）"34,642,176.00元，与2023年预算相比减少1,913,761.00元，主要原因是人员减少，人员经费一般公共预算支出预算减少。其中：

"纪检监察事务（款）"34,642,176.00元，包括："行政运行（项）"29,040,817.00元，主要用于人员经费及办公经费支出；"一般行政管理事务（项）"5,601,359.00元，主要用于综合业务平台系统维护费、警示教育片制作等项目支出。

2."社会保障和就业支出（类）"3,912,039.00元，与2023年预算相比减少140,897.00元，主要原因是人员减少，社会保险缴费基数减少。其中：

"行政事业单位养老支出（款）"3,912,039.00元，包括："行政单位离退休（项）"289,242.00元，主要用于离退休费发放；"机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）"2,415,198.00元，主要用于职工养老保险缴纳；"机关事业单位职业年金缴费支出（项）"1,207,599.00元，主要用于职工职业年金缴纳。

3."卫生健康支出（类）"1,886,874.00元，与2023年预算相比减少83,553.00元，主要原因是人员减少，社会保险缴费基数减少。其中：

"行政事业单位医疗（款）"1,886,874.00元，包括："行政单位医疗（项）"1,584,974.00元，主要用于职工医疗保险缴纳；"公务员医疗补助（项）"301,900.00元，主要用于职工公务员医疗补助缴纳。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

中国共产党天津市河北区纪律检查委员会一般公共预算基本支出34,839,730.00元，与2024年预算相比减少1,230,170.00元，主要原因是人员减少，人员经费支出预算减少。其中：

人员经费30,523,613.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费4,316,117.00元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于一般公共预算"三公"经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算"三公"经费安排66,500.00元，与2024年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是与去年持平。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0.00元，与2024年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排"因公出国（境）"费。

二、2025年公务用车购置及运行费预算66,500.00元，其中公务用车运行费66,500.00元，与2024年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是与去年持平。公务用车购置费0.00元，与2024年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排"公务用车购置"费。

三、2025年公务接待费预算0.00元，与2024年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排"公务接待"费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2025年中国共产党天津市河北区纪律检查委员会预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年中国共产党天津市河北区纪律检查委员会预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

中国共产党天津市河北区纪律检查委员会2025年机关运行经费预算4316117.00元，包括："办公费"1322217.00元、"水费"28899.00元、"电费"279396.00元、"邮电费"98631.00元、"取暖费"245957.00元、"物业管理费"520863.00元、"差旅费"34047.00元、"维修(护)费"80262.00元、"培训费"28548.00元、"工会经费"225334.00元、"福利费"324663.00元、"公务用车运行维护费"66500.00元、"其他交通费用"1060800.00元。

（二）政府采购情况。

中国共产党天津市河北区纪律检查委员会2025年安排政府采购预算1742800.00元，其中：政府采购货物支出4800.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出1738000元。主要项目是：物业管理项目580000.00元、食堂服务项目1158000.00元、复印纸采购4800.00元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要包括办案办公用车。单价（账面原值）100万元以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目9个，涉及预算金额5,334,656.00元。

第三部分名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（"部门预算"和"机关运行经费"作为专业性名词各单位必须公开。除此之外，各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。）

第四部分 2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》