中共天津市河北区纪律检查委员会2020年部门预算编制说明

中国共产党天津市河北区纪律检查委员会

2020年部门预算编制说明

一、部门机构基本情况

中共天津市河北区纪律检查委员会主要职责是维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

二、部门机构设置情况

中共天津市河北区纪律检查委员会内设机构涉密，实有人员123人，其中在职人员101人，离休人员2人，退休人员20人。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算26976737元，与2019年预算相比增加7991540元，其中，本年收入合计26976737元，与2019年预算相比增加7991540元，包括财政拨款收入26976737元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算26976737元，与2019年预算相比增加7991540元，其中：

一般公共服务支出25681681元，主要用于本部门人员和办公基本支出；

卫生健康支出1295056元，主要用于单位缴纳的职工医疗保险等支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2020年机关运行经费预算3840140元，包括办公费636044元、水费40000元、电费300000元、邮电费10000元、取暖费245956元、物业管理费992900元、差旅费80000元、维修（护）费100000元、培训费50000元、公务接待费5000元、工会经费184662元、福利费248778元、公务用车运行维护费69000元、其它交通费用877800元等。

（二）政府采购情况

本部门2020年安排政府采购预算520000元，其中：政府采购服务支出520000元。主要项目是：物业管理520000元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门各单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2020年，本部门预算实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

1.本部门2020年政府性基金预算支出情况表为空表。