中共天津市河北区纪律检查委员会2022年度部门决算公开说明

中共天津市河北区纪律检查委员会2022年度部门决算

目  录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职责

1、负责全区党的纪律检查工作。

2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

3、负责全区监察工作。

4、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

5、负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6、负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重点问题进行调查研究。

7、负责组织协调全区反腐败追逃追赃、防逃工作，督查有关单位做好相关工作。

8、根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。

9、完成市纪委市监委和区委交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，中共天津市河北区纪律检查委员会内设13个职能科室，无下辖预算单位。纳入中共天津市河北区纪律检查委员会2020年部门决算编制范围的单位包括：

1.中国共产党天津市河北区纪律检查委员会（本级）

第二部分 2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后

十二、关于空表的说明

1.中共天津市河北区纪律检查委员会2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.中共天津市河北区纪律检查委员会2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中共天津市河北区纪律检查委员会2022年度收入、支出决算总计34,586,671.49元，与2021年度相比，收、支总计各减少10,163,523.08元，下降22.71%，主要原因是：本年度人员经费及项目支出减少。

二、收入决算情况说明

中共天津市河北区纪律检查委员会2022年度本年收入合计34,356,053.70元，与2021年度相比减少10,216,692.47元，主要原因是：本年度人员经费及项目支出减少。其中：一般公共预算财政拨款收入34,347,286.13元，占99.97%；其他收入8,767.57元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

中共天津市河北区纪律检查委员会2022年度本年支出合计34,395,876.87元，与2021年度相比减少10,025,219.91元，主要原因是：本年度人员经费及项目支出减少。其中：基本支出33,463,049.99元，占97.29%；项目支出932,826.88元，占2.71%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

中共天津市河北区纪律检查委员会2022年度财政拨款收入、支出决算总计34,519,495.09元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少10,172,290.65元，下降22.76%，主要原因是本年度人员经费及项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

中共天津市河北区纪律检查委员会2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计34,342,155.11元，占本年支出合计的99.84%，与2021年度相比，减少10,078,941.67元，下降22.69%，主要原因是：本年度人员经费及项目支出减少。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出34,342,155.11元，主要用于以下方面：一般公共服务支出30,245,127.38元，占88.07%；社会保障和就业支出2,631,349.72元，占7.66%；卫生健康支出1,465,678.01元，占4.27%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为31,639,085.00元，支出决算为34,342,155.11元，完成年初预算的108.54%。其中：

一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)年初预算为26,568,012.00元，支出决算为29,366,022.26元，完成年初预算的110.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是工资奖金津补贴调整追加预算。一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为516,000.00元，支出决算为723,603.07元，完成年初预算的140.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是部分项目追加预算及上年度中央转移支付资金结转至本年支出。一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)年初预算为0.00元，支出决算为155,502.05元，完成追加预算的100.00%，决算数等于追加预算数的主要原因是本年度下达2022年中央转移支付资金指标。社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为393,256.00元，支出决算为59,769.40元，完成年初预算的15.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度离休干部去世，离退休费支出减少。社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为1,729,586.00元，支出决算为1,714,386.88元，完成年初预算的99.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员减少，养老保险缴纳支出小于年初预算。社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为864,793.00元，支出决算为857,193.44元，完成年初预算的99.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员减少，职业年金缴纳支出小于年初预算。卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为1,135,041.00元，支出决算为1,078,879.65元，完成年初预算的95.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员减少，医险缴纳支出小于年初预算。卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为432,397.00元，支出决算为386,798.36元，完成年初预算的89.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员减少，公务员医疗补助缴纳支出小于年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共天津市河北区纪律检查委员会2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计33,463,049.99元，与2021年度相比减少6,209,882.16元，主要原因是：本年度人员减少，人员经费支出减少。其中：

人员经费31,019,958.92元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助；

公用经费2,443,091.07元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

中共天津市河北区纪律检查委员会2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

中共天津市河北区纪律检查委员会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款"三公"经费预算166,000.00元，支出决算108,179.96元，与预算相比减少57,820.04元，完成预算的65.17%；较上年增加97,380.33元，增长901.70%。决算数小于预算数的主要原因是本年度公务用车运行维护支出小于年初预算，决算数较上年增加的主要原因是本年度公务用车运行维护支出较上年度增加。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，完成预算的0.00%；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支本年度其中因公出国（境）费，决算数较上年持平的主要原因是本年度与上年度均未用一般公共预算列支本年度其中因公出国（境）费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算161,000.00元，支出决算108,179.96元，与预算相比减少52,820.04元，完成预算的67.19%；较上年增加97,380.33元，增长901.70%。其中：

公务用车运行维护费预算161,000.00元，支出决算108,179.96元，与预算相比减少52,820.04元，完成预算的67.19%；较上年增加97,380.33元，增长901.70%。决算数小于预算数的主要原因是本年度公务用车维修费、汽油费等支出小于年初预算，决算数较上年增加的主要原因是本年度公务用车维修费、汽油费等支出较上年度增加。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为7辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，完成预算的0.00%；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车购置或本年度无公务用车购置，决算数较上年持平的主要原因是本年度与上年度均未用一般公共预算列支公务用车购置或本年度无公务用车购置。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算5,000.00元，支出决算0.00元，与预算相比减少5,000.00元，完成预算的0.00%；较上年持平。决算数小于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务接待费，决算数较上年持平的主要原因是本年度与上年度均未用一般公共预算列支公务接待费。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中共天津市河北区纪律检查委员会2022年度机关运行经费决算数2,443,091.07元，比2021年增加1,429,580.15元，增长141.05%。主要原因是：本年度电费、取暖费、维修（护）费、工会经费、福利费等支出较上年度增加。

十一、政府采购支出情况说明

中共天津市河北区纪律检查委员会2022年政府采购支出总额654,100.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出654,100.00元。授予中小企业合同金额654,100.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额654,100.00元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，中共天津市河北区纪律检查委员会共有车辆7辆，其中：其他用车7辆，其他用车主要包括办案用车。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，中共天津市河北区纪律检查委员会2022年度已对4个项目开展绩效自评，涉及金额794,105.12元，自评结果已随部门决算一并公开；本部门2022年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

中共天津市河北区纪律检查委员会不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、医疗卫生社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3."三公"经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

中共天津市河北区纪律检查委员会2022年度部门决算公开说明

中共天津市河北区纪律检查委员会2022年度部门决算公开表

中国共产党天津市河北区纪律检查委员会2022年项目支出绩效自评表